岗位职责：
1、审核各类付款凭证、收款凭证、转账凭证的原始单据是否齐全、规范、合理、真实，并及时录制财务系统；
2、日常财务结算，与公司各部门做好沟通、衔接工作，对于流程中的问题能够及时发现并报告上级领导；
3、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划；
4、及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通；
5、根据业务部门及运营部门提供报表，做业务统计、对账工作，依据对账单及开票申请及时安排开票，提醒相关人员收取款项；
6、核对财务系统与业务系统数据的准确性，对财务系统各类科目余额定期清理，对长期挂账科目，分析原因，及时汇报；
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，会计及财务管理专业；
2、2年及以上相关工作经验；
3、熟悉办公软件和财务相关软件，掌握材料核算相关财务专业知识；
4、了解企业财务管理规章制度和内控管理流程；
5、细心、认真、严谨，吃苦耐劳，有较强的责任心和沟通协调能力。